For leverandører

UiT Norges arktiske universitet er en statlig virksomhet som er omfattet av kravene i digitaliseringsrundskrivet (regjeringen.no), krav om elektronisk faktura, se 1.10 Ta i bruk elektronisk faktura.

Fakturaer og kreditnotaer som er adressert til UiT Norges arktiskte universitet skal sendes i elektronisk format mot vårt Org.nr: 970 422 528.

• EHF-format (for norske leverandører): 970422528
• PEPPOL BIS (for utenlandske leverandører): 0192:970422528

UiT krever at våre leverandører sender faktura og kreditnota elektronisk. Hvis leverandøren ikke har en løsning for å sende faktura og kreditnota i samsvar med standarden Elektronisk handelsformat (EHF/PEPPOL BIS), kan leverandøren benytte en nettbasert fakturaportal.  Se mer informasjon her:  Sende elektronisk faktura (EHF)

Dersom det ikke er mulig å sende faktura i EHF-format, kan faktura sendes som PDF-fil på følgende e-postadresse: invoice@uit.no. Husk kun 1-en faktura med eventuelle vedlegg pr. e-post.
Denne e-postadressen kan kun brukes til inngående faktura.  All annen dialog vil bli avvist.  Faktura og eventuelle vedlegg som sendes i annet format enn PDF vil bli avvist. 

Alt annet relatert til faktura som skal sendes i papir, må sendes til UiTs fakturaadresse.

Følgende prinsipper gjelder for alle UiTs leverandører ved bestilling av vare/tjeneste, med mindre noe annet er avtalt.

UiT krever betalingsfrist på 30 dager, som er standard i Statens standardavtaler (SSA).

Alle fakturaer til UiT skal merkes med innkjøpsordrenummer som fakturareferanse.  UiTs innkjøpsordre er en godkjent bestilling som inneholder informasjon om varer/tjenester som skal kjøpes, tidspunkt og leveringsadresse, betalings -og leveringsbetingelser og UiTs sine innkjøpsvilkår, blant annet.

For fakturaer som utstedes elektronisk i EHF/PEPPOL BIS format, skal UiTs innkjøpsordrenummer plasseres på riktig plass i XML-filen, som vises under:

</cac:OrderReference>

          <cbc:ID>6xxxxxxxx</cbc:ID>

</cac:OrderReference>

Fakturaer som ikke er merket med et innkjøpordrenummer blir avvist, med mindre annen referanse er avtalt med UiTs innkjøpere.

Merk at det kun kan faktureres for én innkjøpsordre på samme faktura. Samlefaktura med referanse til flere innkjøpsordrenumre vil bli avvist.

Vi anbefaler UIT sine leverandører å sjekke følgende før purringer/inkasso utstedes.

1. Er den opprinnelige fakturaen sendt til UiT Norges arktiske universitet på riktig format og adresse?  Se mer info om dette her.
2. Er den opprinnelige fakturaen adressert UiT Norges arktiske universitet og ikke til private personer/ansatte ved UiT?
3. Har dere fått avvist fakturaen fra UiT pga manglende fakurareferanse eller feil fakturert?

Purringer og inkasso som sendes i papir format, skal sendes til UiTs fakturaadresse.

Denne adressen skal kun benyttes ved behov for å sende papirbilag knyttet til faktura til UiT.

UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak DFØ
Postboks 4710 Torgarden
7468 Trondheim
Norge

Denne adressen kan benyttes for å registrere UiT som kunde hos leverandøren.   Adressen skal ikke brukes for å sende faktura eller purringer.

UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Stakkevollan
9037 Tromsø
Norge